财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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对于服务贸易等项目的对外支付税务备案，有哪些办理途径可供选择？

解答:备案人可以通过以下方式获取和填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(以下简称《备案表》)：(一)通过电子税务局等在线方式填报;(二)从各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局官方网站下载并填报;(三)在主管税务机关办税服务厅领取并填报

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我国对出口退税企业实行了分类管理，具体分为哪几类？

为提升出口退税管理的质量和效率，提高企业税法遵从度，我国以风险可控、“放管服”结合、利于遵从、便于办税为原则，对出口退税企业实施分类管理，并根据企业管理类别提供差异化服务、实施差别化管理。具体来说，税务部门会根据企业信用资质水平、税收遵从程

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在申报缴纳印花税时，需要填报哪些报表？

根据《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第9号)规定：“一、自2021年6月1日起，纳税人申报缴纳城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税、耕地占用税、资源税、土地增值税、契税、环境保护税、烟叶税中一个或

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个人专项附加扣除信息采集可以使用哪些方法？

根据《国家税务总局关于修订发布<个人所得税专项附加扣除操作办法 (试行) >的公告》(国家税务总局公告〔2022〕7号)规定：“第二十条纳税人可以通过远程办税端、电子或者纸质报表等方式，向扣缴义务人或者主管税务机关报送个人专项

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嵌入式软件企业如何确定其所属行业分类？

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号）规定：一、制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1

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境内企业代扣代缴的境外企业增值税税额是否可以从其销项税额中抵扣？

解答：从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额符合抵扣条件准予从销项税额中抵扣。纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资

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车辆购置税是否还需要提供完税证明？如果需要纸质完税证明，应该如何办理？

答：自2019年6月1日起，纳税人在全国范围内办理车辆购置税纳税业务时，税务机关不再打印和发放纸质车辆购置税完税证明。纳税人办理完成车辆购置税纳税业务后，在公安机关交通管理部门办理车辆注册登记时，不需向公安机关交通管理部门提交纸质车辆购置税

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纳税人办理完车辆购置税纳税业务后，是否可以不需要提供完税证明，直接前往车管所办理车辆登记手续？

答：自2019年6月1日起，纳税人在全国范围内办理车辆购置税纳税业务时，税务机关不再打印和发放纸质车辆购置税完税证明。纳税人办理完成车辆购置税纳税业务后，在公安机关交通管理部门办理车辆注册登记时，不需向公安机关交通管理部门提交纸质车辆购置税

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证券交易的印花税如何计算并进行缴纳？

根据《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令第八十九号) 第三条规定:“ 本法所称证券交易是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。证券交易印花税对证券交易的出让方征收不对

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企业通过公益社会组织进行公益捐赠时，作为企业所得税税前扣除的凭证，需要哪些票据？

解答:公益性群众团体在接受捐赠时，应按照行政管理级次分别使用由财政部或省、自治区、直辖市财政部门监（印）制的公益事业捐赠票据，并加盖本单位的印章；对个人索取捐赠票据的，应予以开具。企业或个人将符合条件的公益性捐赠支出进行税前扣除，应当留存相

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