财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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关于生活服务业纳税人的加计抵减15%政策，能否解释其规定？

根据《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）规定：“一、2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额（以

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个体工商户是否有资格享受六税两费减免政策？对于之前符合条件但未及时申报享受减免优惠的情况，应该如何处理？

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》【财政部税务总局公告2022年第10号】和《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施>的通知》的规定:对增值税小规模纳税人

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财政部公告2019年第76号中的第四条与前三条中的社区家政服务免税规定有何不同之处？请解释相关差异。

答：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定：附件3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定一、下列项目免征增值税（三十一）家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入。

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国内企业生产销售的尿素产品是否可以暂免征收增值税？

根据《财政部国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税〔2005〕87号）的规定：自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。

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非营利学校取得一块土地，希望申请减免契税。请问契税减免的具体范围包括哪些项目？

一、根据《中华人民共和国契税法》（中华人民共和国主席令第五十二号）的规定：“第六条　有下列情形之一的，免征契税：　　…… 　　（二）非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。” 　　二

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企业自2018年招聘自主退役士兵入职至今已超过3年，未申报享受税收减免政策。请问是否仍可以申报并享受满3年的政策？

1.参阅《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号）：“二、企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月

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保险公司开办的一年期以上养老年金保险产品取得的保费收入是否免征增值税？

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3 《营业税改征增值税试点过渡政策》第一条（二十一）的规定，下列项目免征增值税：保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入。一年期以上人

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哪些土地可以免征城镇土地使用税？

下列土地免缴土地使用税：(一)国家机关、人民团体、军队自用的土地；(二)由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地；(三)宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地；(四)市政街道、广场、绿化地带等公共用地；(五)直接用于农、林、牧、渔业的生产用地

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网上药店与个人之间订立的电子订单是否可以免征印花税？

解答:个人与电子商务经营者订立的电子订单免征印花税。享受印花税免税优惠的电子商务经营者，具体范围按《中华人民共和国电子商务法》有关规定执行。文件依据：《中华人民共和国印花税法》（中华人民共和国主席令第八十九号)

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养老托育行业的纳税人是否可以享受留抵退税？

根据《国家发展改革委等13部门印发<养老托育服务业纾困扶持若干政策措施>的通知》（发改财金〔2022〕1356号）第二条第（六）项的规定：养老托育行业纳税人可按规定享受按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额的留抵退

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