财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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个人如何能够享受养老金税收优惠政策？

为方便纳税人及时享受个人养老金税收优惠政策，税务部门对办税系统进行了优化升级，纳税人通过手机个税APP填报扣除信息并一键推送给单位，在每月发放工薪时即可享受税前扣除。具体操作如下：第一步：获取缴费凭证登录国家社会保险公共服务平台（http:

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已经参保但无法查到参保信息无法正常缴纳社保，应该如何处理？

社保标准版上线后，自然人缴费人（城乡居民养老、城乡居民医疗、灵活就业）必须通过社保、医保传递参保信息后才能办理缴纳业务，如果办费过程中提示无参保信息，请缴费人去当地社保、医保核实参保信息后，重新通过双方交换平台传递给税务局后才能进行缴费业务

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社保缴费成功后，如何查询和打印缴费结果？

缴费人可以通过河南税务APP、电子税务局、自助办税、办税服务厅查询打印。

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对于同时丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联，应该如何处理？

答：一、根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）规定：第三十一条使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。二、根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事

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扣缴义务人如何获得员工最新填报的专项附加扣除信息？

答：扣缴义务人登录自然人电子税务局扣缴客户端，进入“专项附加扣除信息采集”模块中点击【下载更新】，可下载各渠道（税务局端、扣缴端、WEB、APP端）填报并指定给该扣缴义务人预扣预缴时扣除的专项附加扣除信息。扣缴义务人可自行选择下载全部人员或

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在个人填报住房贷款相关信息时，对于选项“是否婚前各自首套贷款，且婚后分别扣除50%”，具体意思是什么？请问我应该如何填写该栏？

答：如夫妻双方婚前各自有一套符合条件的住房贷款利息的，填写本栏。无此情形的，无须填写。如夫妻婚后选择其中一套住房，由购买者按扣除标准100%扣除的，则购买者需填写本栏并选择“否”。另一方应当在同一月份变更相关信息、停止申报扣除。如夫妻婚后选

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哪些行为被认为与销售相同，当涉及到房地产开发企业时？

答：根据《国家税务总局关于印发《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》的通知》（国税发〔2009〕31号）第七条规定：“企业将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性

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一般纳税人是否可以选择按季度申报增值税？

答：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件一第四十七条的规定，增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人

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在哪些情况下，增值税专用发票会被归类为异常凭证范围？

答：根据《国家税务总局关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第38号)规定，一、符合下列情形之一的增值税专用发票,列入异常凭证范围：(一)纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票;

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符合居民换购住房个人所得税退税优惠政策条件的纳税人应如何确定其退税金额？

答：根据《国家税务总局关于支持居民换购住房个人所得税政策有关征管事项的公告》（国家税务总局公告2022年第21号）政策解读的规定，在2022年10月1日至2023年12月31日期间，对符合退税条件的纳税人，当其新购住房金额大于或等于现住房转

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