财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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企业报税时间窗口：把握最佳时机，获得优势

年度报税：准备充分，避免罚款年度报税是企业每年必须完成的重要任务。在报税前，会计从业人员需要确保所有财务记录准确无误，避免漏报和错报。同时，企业老板和创业者也应该提前做好财务规划，合理安排企业的收入和支出，以减少税负。及时完成年度报税，不仅

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本企业属于非经常签订产权转移书据的企业，按次缴纳产权转移书据的印花税

根据《财政部税务总局关于印花税若干事项政策执行口径的公告》（财政部税务总局公告2022年第22号）三、关于计税依据、补税和退税的具体情形 (二)应税合同、应税产权转移书据所列的金额与实际结算金额不一致，不变更应税凭证所列金额的，以所列

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纳税等级为B级的企业，存在未缴清的房产税和土地使用税，并且在2016年发生了虚开行为，于2022年被稽查并补缴了税款。在这种情况下，是否可以依法申请留抵退税？

一、根据《财政部　税务总局　海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定：“八、自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。（一）同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关

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外地企业在南京从事房地产开发，一部分由总公司取得立项批文，另一部分由南京分公司取得立项批文。那么，应该向哪个税务机关申报和清算土地增值税？

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第十条规定：“纳税人应当自转让房地产合同签订之日起7日内向房地产所在地主管税务机关办理纳税申报，并在税务机关核定的期限内缴纳土地增值税。”根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第十七条规定：

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出租汽车公司、客装总厂等企业所使用的土地，是否需要缴纳土地使用税？

根据《国家税务局关于对城市公共交通公司所属单位用地征免土地使用税问题的通知》（（1989）国税地字第98号）第二条，对城市公共交通公司所属的出租汽车公司、客装总厂等所使用的土地，应按规定征收土地使用税。

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在转让在建工程时，如何计算土地增值额？另外，房地产开发费用是如何确定的？

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第七条第（三）项规定，“开发土地和新建房及配套设施的费用（以下简称房地产开发费用），是指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用、财务费用。财务费用中的利息支出，凡能够按转让房地产项目计算分摊

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在土地使用权互换、房屋互换的情况下，应如何计算并缴纳契税？

一、根据《中华人民共和国契税法》（中华人民共和国主席令第五十二号）的规定：“第一条　在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人为契税的纳税人，应当依照本法规定缴纳契税。第二条　本法所称转移土地、房屋权属，是指下列行为：……(二

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无产权房屋出售时，是否需要缴纳土地增值税？

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第二条规定：“转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，为土地增值税的纳税义务人，应当依照本条例缴纳土地增值税。”根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第二条规定：“

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城镇土地使用税纳税人首次申报时需要办理哪些手续？

根据《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第9号)的规定：“一、自2021年6月1日起，纳税人申报缴纳城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税、耕地占用税、资源税、土地增值税、契税、环境保护税、烟叶税中一个

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购买经济适用住房时是否需要缴纳契税？

一、根据《财政部　国家税务总局关于廉租住房、经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知》（财税〔2008〕24号）规定：“……（六）对个人购买经济适用住房，在法定税率基础上减半征收契税。”

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